Vorarbeit zur manuellen Abrechnung

1. Eine neue Abrechnung erzeugt man, indem im Bereich "Abrechnungen" auf "NEU" klickt wird. Für die manuelle Abrechnung ohne digitale Signatur klicken Sie auf "Nein" im darauf folgenden Dialogfenster.

Es wird das Dialogfenster "Neue Abrechnung anlegen" angezeigt.

1. Wichtig zu beachten ist hierbei, dass die richtige Positionsnummer je nach Angebotsart eingetragen ist.
2. Um die Daten der geleisteten Unterschriften zu erfassen, klicken Sie im Bereich "Signaturen" auf den Button "EDITIEREN".
3. Es öffnet sich ein Kalender, der zunächst auf den Monat und das Jahr der ersten Signatur gestellt wird. Danach werden die einzelnen, signierten Termine ausgewählt und mit "OK" gespeichert. Die eingetragenen, signierten Termine sind dann in der Tabelle
4. "Signaturen" zu sehen. Die Gesamtanzahl der signierten Termine muss mit der (1) Teilnahmeliste übereinstimmen.Bei Abweichungen müssen alle Signaturdaten noch einmal abgeglichen werden.
5. Wenn die Abrechnung an die Krankenkasse versendet werden soll, wählen Sie bei "Status Abrechnung" den Button "Bearbeiten" an.

1. Im nächsten Fenster "Status Rosa Scheine Abrechnung" setzen Sie den Status auf "Controlled" und speichern das Fenster mit "OK". Die Dialogfenster "Abrechnung bearbeiten" , "Rosa Schein bearbeiten" sowie die Oberfläche des Falls mit "OK" schließen.